繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	345,905千円	1,093,622千円
繰延税金負債合計	△12,982千円	△74,292千円
繰延税金資産(負債)の純額	3,186千円	△74,292千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 10:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	3,053,908千円	3,274,446千円
繰延税金負債合計	△1,113,450千円	△1,210,211千円
繰延税金資産(負債)の純額	△774,926千円	△865,686千円

(注) 1.評価性引当額が494,493千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社株式会社アスラポートにおいて貸倒損失に係る評価性引当額144,697千円が減少したこと及び連結子会社株式会社栄喜堂他において減価償却超過額に係る評価性引当額150,620千円が減少したことに伴うものであります。

2024/06/28 10:27