その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
法人税等及び税効果額	△80,480千円	2,261千円
その他有価証券評価差額金	205,816千円	3,146千円
為替換算調整勘定:

2025/06/30 10:09

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△61,675千円	△32,173千円
資産除去債務に対応する除去費用	△10,448千円	△9,695千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2024年3月31日)及び当事業年度(2025年3月31日)につきましては、税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

2025/06/30 10:09

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
貸倒損失	1,983千円	1,806千円
その他有価証券評価差額金	47,064千円	42,409千円
未払費用	85,993千円	82,936千円
資産除去債務に対応する除去費用	△51,056千円	△46,162千円
その他有価証券評価差額金	△76,200千円	△67,120千円
その他	△117,143千円	△128,391千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/30 10:09