四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位:千円)
	報告セグメント				その他 (注)	合計
	販売	流通	生産	計
売上高
外部顧客に対する売上高	7,800,009	2,218,019	10,083,639	20,101,668	21,532	20,123,200
セグメント間の内部売上高 又は振替高	11,254	56,445	5,678	73,377	―	73,377
計	7,811,263	2,274,464	10,089,317	20,175,045	21,532	20,196,578
セグメント利益	412,057	58,373	266,551	736,982	19,268	756,251

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、店舗開発事業等の売上であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

	(単位:千円)
利益	金額
報告セグメント計	736,982
「その他」の区分の利益	19,268
全社費用(注)	△ 271,755
四半期連結損益計算書の営業利益	484,496

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「販売事業」セグメントにおいて、当第2四半期連結会計期間より株式会社モミアンドトイ・エンターテイメントの株式取得による連結子会社化に伴い、のれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間においては484,849千円であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					(単位:千円)
	報告セグメント				その他 (注)	合計
	販売	流通	生産	計
売上高
外部顧客に対する売上高	11,896,867	1,836,689	10,178,777	23,912,334	12,689	23,925,023
セグメント間の内部売上高 又は振替高	5,961	174,338	16,032	196,332	―	196,332
計	11,902,829	2,011,027	10,194,810	24,108,667	12,689	24,121,356
セグメント利益又は損失(△)	△29,452	△253	204,275	174,569	10,350	184,919

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、店舗開発事業等の売上であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

	(単位:千円)
利益	金額
報告セグメント計	174,569
「その他」の区分の利益	10,350
全社費用(注)	△ 379,457
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△ 194,537

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「販売事業」セグメントにおいて、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たない店舗については、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において61,559千円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
「販売事業」、「流通事業」及び「生産事業」セグメントにおいて、当第2四半期連結会計期間よりジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社の株式を追加取得し子会社となったため、のれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間においては2,408,536千円であります。