アークランドサービス HD（3085）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産合計	92		160
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△4		△4

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/03/29 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産合計	596		717
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△92		△98

(注)1.評価性引当額が41百万円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が75百万円増加、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が116百万円減少したことによるものであり、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額については主に連結子会社である㈱ミールワークスで79百万円増加、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額については主に減損損失を計上した資産の減少49百万円によるものであります。

2023/03/29 15:30