繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年2月28日)		当事業年度(2024年2月29日)
繰延税金資産
未払事業税	40百万円		37百万円
繰延税金負債合計	△64		△82
繰延税金資産の純額	355		332

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/05/29 15:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
繰延税金資産
未払事業税	58百万円	63百万円
評価性引当額小計	△252	△281
同一の納税主体の繰延税金資産及び負債の相殺額	△71	△91
繰延税金資産合計	413	413
繰延税金負債小計	71	91
同一の納税主体の繰延税金資産及び負債の相殺額	△71	△91
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	413	413

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/05/29 15:06