繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(2)セグメント利益調整額の△472百万円は、セグメント間取引消去による減額472百万円であります。
(3)セグメント資産の調整額の△17,251百万円は、退職給付に係る調整額の繰延税金資産の計上による増加142百万円及びセグメント間取引消去による減額17,394百万円であります。
(4)セグメント負債の調整額の△14,995百万円は、退職給付に係る負債の計上による増加468百万円及びセグメント間取引消去による減額15,463百万円であります。

2021/06/28 9:18

#2 セグメント表の脚注（連結）

(2)セグメント利益調整額の△417百万円は、セグメント間取引消去による減額417百万円であります。
(3)セグメント資産の調整額の△15,433百万円は、退職給付に係る調整額の繰延税金資産の計上による増加144百万円及びセグメント間取引消去による減額15,577百万円であります。
(4)セグメント負債の調整額の△13,149百万円は、退職給付に係る負債の計上による増加475百万円及びセグメント間取引消去による減額13,624百万円であります。

2021/06/28 9:18

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	3,177百万円		3,104百万円
繰延税金負債合計	△1,058		△1,598
繰延税金資産(負債)の純額	1,308百万円		113百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 9:18

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	3,190百万円		3,105百万円
繰延税金負債合計	△1,059		△1,598
繰延税金資産(負債)の純額	1,473		261

2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 9:18