有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	2,246,158		2,169,998
建物減価償却超過額	186,049		134,038
土地評価損	105,750		83,424
退職給付引当金	70,026		-
退職給付に係る負債	-		81,939
その他	76,257		30,757
繰延税金資産小計	2,684,243		2,500,157
評価性引当額	△2,684,243		△2,500,157
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	603		400
繰延税金負債合計	603		400
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債の純額	603		400

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	前連結会計年度は課税所得が発生していないため記載しておりません。		38.0%
(調整)
永久に損金に算入されない項目			19.0
住民税均等割等			4.1
評価性引当額の増減			△52.2
その他			0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率			8.8