有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,469,909		644,401
減損損失	147,761		128,159
退職給付に係る負債	80,850		87,641
その他	27,942		36,090
繰延税金資産小計	1,726,463		896,293
評価性引当額	△1,645,515		△798,024
繰延税金資産合計	80,947		98,269
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	309		214
繰延税金負債合計	309		214
繰延税金資産の純額	80,750		98,054
繰延税金負債の純額	112		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8%		30.8%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	0.4		0.4
住民税均等割等	1.1		0.8
評価性引当額の増減	△18.8		△19.6
その他	0.2		△1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.7		11.2