繰延税金資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。主なものは、現金及び預金、管理部門にかかる資産及び繰延税金資産等であります。
(単位:百万円)

2022/06/24 12:26

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	92 百万円		102 百万円
繰延税金負債合計	△761		△755
繰延税金資産(△は負債)の純額	800		515

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/24 12:26

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	183百万円		200百万円
繰延税金負債合計	△794		△837
繰延税金資産(△は負債)の純額	1,244		852

(注)評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失等に係る評価性引当額の減少であります。

2022/06/24 12:26