訂正有価証券報告書-第25期(2017/09/01-2018/08/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,715,968	10,500,599
全社費用	△2,219,845	△2,522,290
連結財務諸表の営業利益	9,496,123	7,978,309

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	45,854,992	83,339,324
全社資産	26,919,601	32,848,866
連結財務諸表の資産合計	72,774,594	116,188,190

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資その他の資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	384,599	437,834	36,400	31,703	421,000	469,538
支払利息	327,743	310,943	75,429	83,176	403,173	394,119
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	1,329,039	4,575,799	123,682	24,323	1,452,721	4,600,123

(注)1.減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない建物等の減価償却費であります。
2.支払利息の調整額は、報告セグメントに帰属しない借入金及び社債の支払利息であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない建物、土地、車両運搬具、工具、器具及び備品、並びにソフトウエアであります。