訂正有価証券報告書-第21期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,816,694	5,463,409
全社費用	△788,874	△859,433
連結財務諸表の営業利益	6,027,820	4,603,975

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,138,227	28,918,307
全社資産	12,617,012	10,136,951
連結財務諸表の資産合計	43,755,239	39,055,259

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資その他の資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	277,533	321,603	29,459	21,721	306,993	343,324
支払利息	374,723	187,282	34,080	12,054	408,804	199,336
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	3,702,111	292,465	57,146	2,391	3,759,257	294,856

(注)1.減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない建物等の減価償却費であります。
2.支払利息の調整額は、報告セグメントに帰属しない借入金及び社債の支払利息であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない建物、土地、車両運搬具、工具、器具及び備品、並びにソフトウエアであります。