伊豆箱根鉄道の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産	千円		千円
賞与引当金	32,314		38,285

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳

2025/06/20 14:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産	千円		千円
賞与引当金	41,987		47,671
繰延税金負債合計	△25		-
繰延税金資産(負債)の純額	6,516		147,928
再評価に係る繰延税金負債	△3,423,840		△3,523,691

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したものであります。

2025/06/20 14:28