繰延税金資産
連結
- 2008年3月31日
- 11億4655万
- 2009年3月31日 +78.14%
- 20億4251万
- 2010年3月31日 -25.42%
- 15億2323万
- 2011年3月31日 +6.98%
- 16億2955万
- 2012年3月31日 -3.4%
- 15億7416万
- 2013年3月31日 -14.05%
- 13億5300万
- 2014年3月31日 -4.58%
- 12億9109万
- 2015年3月31日 +1.45%
- 13億982万
- 2016年3月31日 -7.39%
- 12億1306万
- 2017年3月31日 +10.78%
- 13億4389万
- 2018年3月31日 -4.01%
- 12億9001万
個別
- 2008年3月31日
- 2億2272万
- 2009年3月31日 +226.11%
- 7億2632万
- 2010年3月31日 -42.87%
- 4億1497万
- 2011年3月31日 -11.46%
- 3億6742万
- 2012年3月31日 +4.98%
- 3億8574万
- 2013年3月31日 -17.13%
- 3億1966万
- 2014年3月31日 -23.64%
- 2億4408万
- 2015年3月31日 +14.02%
- 2億7831万
- 2016年3月31日 -15.25%
- 2億3587万
- 2017年3月31日 -0.9%
- 2億3374万
- 2018年3月31日 -6.14%
- 2億1939万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/23 13:12
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金繰入超過額 74,817千円 127,823千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/23 13:12
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1 評価性引当額が前連結会計年度より162,442千円増加しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債繰入超過額 1,499,947千円 1,503,336千円 繰延税金負債合計 △3,186,607 △3,071,749 繰延税金資産の純額 502,730 737,198 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。2023/06/23 13:12
(a)繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異加減算前課税所得の十分性及び将来の将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかにより判断しております。 - #4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- (単位:千円)2023/06/23 13:12
2 金額の算出に用いた主要な仮定等前連結会計年度 当連結会計年度 ビジネスホテル事業 9,698,007 9,221,066 繰延税金資産 2,476,442 2,535,868
当社グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大及びそれに伴う外出控えにより、顧客の減少影響が続いてお