関東鉄道の繰延税金資産の推移 - 第一四半期
連結
- 2019年9月30日
- 2億1545万
- 2020年9月30日 +549.19%
- 13億9869万
- 2021年9月30日 +21.05%
- 16億9314万
- 2022年9月30日 -8.12%
- 15億5559万
- 2023年9月30日 -12.27%
- 13億6476万
個別
- 2020年9月30日
- 7億9216万
- 2021年9月30日 +39.45%
- 11億466万
- 2022年9月30日 -9.67%
- 9億9787万
- 2023年9月30日 -16.63%
- 8億3197万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/06/25 13:55
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との、差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2023年3月31日現在) 当事業年度(2024年3月31日現在) 繰延税金資産 退職給付引当金 763,387千円 730,023千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/06/25 13:55
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。前連結会計年度(2023年3月31日現在) 当連結会計年度(2024年3月31日現在) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 799,225千円 770,560千円 繰延税金負債合計 △6,268千円 △10,059千円 繰延税金資産の純額 1,394,190千円 1,409,189千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ハ 繰延税金資産2024/06/25 13:55
当社グループは、繰延税金資産について、事業計画や過去の実績等に基づいて将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。
ニ 退職給付債務 - #4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- (重要な会計上の見積り)2024/06/25 13:55
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
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