繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金否認額	29,549千円		24,603千円
繰延税金負債合計	△55,888		△63,911
繰延税金資産の純額	28,488		10,581

2.上記のほか、以下の事業用土地の再評価に係る繰延税金負債を固定負債の部に計上している。

2022/06/28 14:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金否認額	29,549千円		24,603千円
繰延税金負債合計	△61,351		△61,379
繰延税金資産の純額	22,601		12,977

2.上記のほか、以下の事業用土地の再評価に係る繰延税金負債を固定負債の部に計上している。

2022/06/28 14:13

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項」(重要な会計上の見積り 1.固定資産の減損)の内容と同一である。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/06/28 14:13

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

重要な仮定であるバス事業における輸送人員の回復が遅れる場合、減損損失が発生する可能性がある。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2022/06/28 14:13