半期報告書-第109期(2022/10/01-2023/09/30)
4 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | ||
| 売上高 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 報告セグメント計 | 8,961,383 | 11,180,762 |
| 「その他」の区分の売上高 | 769,419 | 742,171 |
| セグメント間取引消去 | △1,138,819 | △1,216,792 |
| 中間連結財務諸表の売上高 | 8,591,983 | 10,706,140 |
| (単位:千円) | ||
| 利益又は損失 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 報告セグメント計 | △798,053 | 7,309 |
| 「その他」の区分の利益 | 46,553 | 34,954 |
| セグメント間取引消去 | 47,348 | 62,793 |
| 中間連結財務諸表の営業利益又は損失(△) | △704,151 | 105,057 |
| (単位:千円) | ||
| 資産 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 報告セグメント計 | 65,429,782 | 66,902,903 |
| 「その他」の区分の資産 | 1,316,454 | 1,008,411 |
| セグメント間取引消去 | △11,851,982 | △13,477,649 |
| 中間連結財務諸表の資産合計 | 54,894,254 | 54,433,664 |
| (単位:千円) | ||
| 負債 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 報告セグメント計 | 47,925,382 | 49,005,119 |
| 「その他」の区分の負債 | 1,215,620 | 1,375,753 |
| セグメント間取引消去 | △6,344,363 | △6,741,619 |
| 中間連結財務諸表の負債合計 | 42,796,639 | 43,639,253 |
| (単位:千円) | ||||||||
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 中間連結財務諸表 計上額 | ||||
| 前中間連結 会計期間 | 当中間連結 会計期間 | 前中間連結 会計期間 | 当中間連結 会計期間 | 前中間連結 会計期間 | 当中間連結 会計期間 | 前中間連結 会計期間 | 当中間連結 会計期間 | |
| 減価償却費 | 882,500 | 844,948 | 17,963 | 4,764 | - | - | 900,464 | 849,712 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 128,284 | 458,143 | - | 1,801 | - | - | 128,284 | 459,030 |
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