有価証券報告書-第107期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) | ||
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 20,421,241 | 17,456,383 |
| 「その他」の区分の売上高 | 1,116,704 | 1,186,061 |
| セグメント間取引消去 | △2,360,050 | △2,280,152 |
| 連結財務諸表の売上高 | 19,177,895 | 16,362,293 |
| (単位:千円) | ||
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | △2,294,557 | △2,832,693 |
| 「その他」の区分の利益又は損失(△) | 9,052 | △4,277 |
| セグメント間取引消去 | 97,860 | 118,891 |
| 連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△) | △2,187,644 | △2,718,078 |
| (単位:千円) | ||
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 67,242,237 | 67,241,934 |
| 「その他」の区分の資産 | 698,663 | 1,139,816 |
| セグメント間取引消去 | △10,002,874 | △11,737,486 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 57,938,026 | 56,644,264 |
| (単位:千円) | ||
| 負債 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 47,536,902 | 49,857,610 |
| 「その他」の区分の負債 | 2,097,334 | 1,073,127 |
| セグメント間取引消去 | △4,830,069 | △6,252,927 |
| 連結財務諸表の負債合計 | 44,804,167 | 44,677,810 |
| (単位:千円) | ||||||||
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 | ||||
| 前連結 会計年度 | 当連結 会計年度 | 前連結 会計年度 | 当連結 会計年度 | 前連結 会計年度 | 当連結 会計年度 | 前連結 会計年度 | 当連結 会計年度 | |
| 減価償却費 | 2,040,024 | 1,843,064 | 4,557 | 11,861 | - | - | 2,044,581 | 1,854,926 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 13,476,074 | 207,520 | 126 | 453,445 | - | - | 13,476,201 | 660,965 |
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