有価証券報告書-第160期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,299,050	8,702,398
「その他」の区分の売上高	262,011	248,795
セグメント間取引消去	△870,255	△872,199
連結財務諸表の売上高	7,690,806	8,078,994

(単位:千円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△2,705,616	△1,669,852
「その他」の区分の利益又は損失(△)	4,009	△1,596
セグメント間取引消去	25,064	30,078
連結財務諸表の営業損失(△)	△2,676,543	△1,641,370

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,748,125	10,852,232
「その他」の区分の資産	84,595	74,829
全社資産(注)	135,465	133,267
セグメント間相殺消去	△927,014	△929,099
連結財務諸表の資産合計	15,041,171	10,131,229

(注) 全社資産は、主に当社における長期投資資金(投資有価証券)であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,207,704	979,336	829	660	-	-	1,208,533	979,996
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	440,754	281,449	-	-	-	-	440,754	281,449