繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△5,137千円		△4,891千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/29 14:53

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
評価性引当額小計(注)1	△308,689		△231,287
繰延税金負債との相殺	△157		△43,600
繰延税金資産合計	573,734		564,867
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△5,137千円		△4,891千円

(注) 1.評価性引当額が77,402千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が当社において76,543千円減少したことによるものであります。

2022/06/29 14:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・ 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は4,040百万円で、前連結会計年度末に比べ82百万円増加いたしました。特別修繕引当金が81百万円、長期借入金が33百万円増加し、繰延税金負債が43百万円減少したことが主な要因であります。
・ 純資産

2022/06/29 14:53