繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
退職給付引当金	501	百万円	501	百万円
合併による引継土地	285	百万円	285	百万円
未払賞与	157	百万円	173	百万円
減損損失	35	百万円	30	百万円
未払事業税	29	百万円	93	百万円
未払事業所税	20	百万円	20	百万円
投資有価証券評価損	95	百万円	83	百万円
その他	107	百万円	34	百万円
繰延税金資産小計	1,232	百万円	1,222	百万円
評価性引当額	△129	百万円	△127	百万円
繰延税金資産合計	1,103	百万円	1,095	百万円

2026/06/19 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
退職給付に係る負債	687	百万円	605	百万円
固定資産未実現利益	564	百万円	601	百万円
貸倒引当金	52	百万円	42	百万円
賞与引当金	320	百万円	358	百万円
未払事業税	70	百万円	141	百万円
未払事業所税	28	百万円	23	百万円
その他	763	百万円	764	百万円
繰延税金資産小計	2,488	百万円	2,538	百万円
評価性引当額	△618	百万円	△638	百万円
繰延税金資産合計	1,870	百万円	1,899	百万円

2026/06/19 15:00