繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	4,797百万円		5,021百万円
繰延税金負債合計	△1,690百万円		△3,510百万円
繰延税金資産の純額	4,654百万円		3,236百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 9:39

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,434百万円		5,555百万円
繰延税金負債合計	△2,117百万円		△4,157百万円
繰延税金資産の純額	5,101百万円		3,353百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 9:39

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産は、前連結会計年度末に比べて、繰延税金資産が15億47百万円(29.5%)減少した一方、投資有価証券が上場株式の売却及び時価評価差額の増加の影響により38億67百万円(5.7%)増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて16億72百万円(0.5%)増加の3,173億24百万円となりました。
また、資産の総額は、前連結会計年度末に比べて154億81百万円(3.9%)増加の4,155億39百万円となりました。

2021/06/30 9:39

#4 追加情報、財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等に関する会計上の見積り)
当社は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響等について、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき、有形・無形固定資産の減損処理、関係会社株式等の評価、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。これら事象の当社事業への影響は限定的と捉え会計上の見積りを行っておりますが、見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。

2021/06/30 9:39

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等に関する会計上の見積り)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響等について、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき、有形・無形固定資産の減損処理、関係会社株式等の評価、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。これら事象の当社グループ事業への影響は限定的と捉え会計上の見積りを行っておりますが、見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。

2021/06/30 9:39