有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,434百万円		5,555百万円
未払賞与	755百万円		760百万円
未払事業税等	357百万円		398百万円
投資有価証券評価損	337百万円		374百万円
ゴルフ会員権評価損	131百万円		131百万円
貸倒引当金	120百万円		121百万円
その他	664百万円		795百万円
繰延税金資産小計	7,802百万円		8,136百万円
評価性引当額	△583百万円		△625百万円
繰延税金資産合計	7,218百万円		7,511百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△787百万円		△2,859百万円
固定資産圧縮積立金	△1,009百万円		△970百万円
特別償却準備金	△41百万円		△1百万円
その他	△278百万円		△327百万円
繰延税金負債合計	△2,117百万円		△4,157百万円
繰延税金資産の純額	5,101百万円		3,353百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。