有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,599百万円		5,906百万円
未払賞与	700百万円		721百万円
未払事業税等	415百万円		421百万円
投資有価証券評価損	351百万円		349百万円
関係会社株式評価損	236百万円		236百万円
税務上の繰越欠損金	209百万円		424百万円
ゴルフ会員権評価損	119百万円		80百万円
貸倒引当金	118百万円		116百万円
その他	659百万円		663百万円
繰延税金資産小計	8,410百万円		8,920百万円
評価性引当額	△1,098百万円		△1,271百万円
繰延税金資産合計	7,312百万円		7,648百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,969百万円		△9,030百万円
固定資産圧縮積立金	△1,013百万円		△1,082百万円
その他	△262百万円		△997百万円
繰延税金負債合計	△6,245百万円		△11,110百万円
繰延税金資産(負債)の純額	1,067百万円		△3,461百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。