近鉄エクスプレス（9375）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	225百万円		284百万円
繰延税金負債合計	△828		△748
繰延税金資産(△負債)の純額	1,206		△221

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 13:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注2)	1,619百万円		2,458百万円
繰延税金負債合計	△10,020		△10,137
繰延税金資産(△負債)の純額	△4,461		△5,479

(注)1.当連結会計年度の評価性引当額が272百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社の税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。

2024/06/24 13:37