その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△82,951千円	13,622千円
税効果額	25,399 〃	△4,171 〃
その他有価証券評価差額金	△57,551千円	9,451千円
為替換算調整勘定

2021/06/22 13:20

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△10,931千円	△5,617千円
その他有価証券評価差額金	△323 〃	△4,494 〃
繰延税金負債合計	△11,254千円	△10,112千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/22 13:20

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△10,931千円	△5,617千円
その他有価証券評価差額金	△323 〃	△4,494 〃
繰延税金負債合計	△11,254千円	△10,112千円

(注) 1.評価性引当金が155,844千円減少しております。この減少の主な内容は、当社グループ会社の再編に伴い、当社の100%子会社5社の従業員の当社へ転籍受入れに伴って退職給付に係る負債及び未払賞与に係る評価性引当額が371,297千円減少するとともに、繰越欠損金に係る評価性引当額が192,487千円増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/22 13:20