繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年3月31日)		当事業年度(令和3年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	232	百万円	241	百万円
繰延税金負債合計	△94		△91
繰延税金資産の純額	424		481

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/24 9:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年3月31日)		当連結会計年度(令和3年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	567	百万円	601	百万円
繰延税金負債合計	△58		△56
繰延税金資産の純額	2,329		2,384

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/24 9:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(イ)繰延税金資産
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおりであります。

2021/06/24 9:30

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額)481百万円
(繰延税金負債との相殺前の金額は573百万円であります)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」の
内容と同一であります。2021/06/24 9:30

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額)2,384百万円
(繰延税金負債との相殺前の金額は2,441百万円であります)

2021/06/24 9:30