有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1.道路資産賃借料		409,218			426,364
2.道路資産完成原価		83,625			223,513
3.管理費用
(1) 維持修繕費	78,889			79,543
(2) 管理業務費	55,398			54,867
(3) 一般管理費	42,496			44,165
計		176,785			178,576
高速道路事業営業費用合計			669,629			828,454
Ⅱ 関連事業営業費用
1.直轄高速道路事業費
(1) 直轄高速道路資産完成原価	1,129			504
(2) 一般管理費	-			3
計		1,129			507
2.受託業務事業費
(1) 受託事業費	15,794			12,517
(2) 一般管理費	33			59
計		15,828			12,576
3.SA・PA事業費
(1) SA・PA事業管理費	5,608			6,013
(2) 一般管理費	960			984
計		6,568			6,998
4.その他の事業費用
(1) その他の事業管理費	1,704			1,404
(2) 一般管理費	1,461			1,071
計		3,165			2,476
関連事業営業費用合計			26,692			22,559
全事業営業費用合計			696,321			851,013

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				409,218			426,364
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		1,555			3,620
労務費		119			400
外注費		601			1,811
経費		327			3,963
金利等		227			876
一般管理費人件費		153			445
一般管理費経費		268	3,253		337	11,455
建設費
材料費		40			86
労務費		2,198			4,367
外注費		69,073			188,839
経費		1,970			4,216
金利等		1,101			3,603
一般管理費人件費		2,229			4,383
一般管理費経費		2,665	79,279		4,110	209,607
除却工事費用その他
労務費		31			62
外注費		999			2,272
経費		7			12
金利等		6			9
一般管理費人件費		27			53
一般管理費経費		20	1,092	83,625	39	2,451	223,513

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,330			4,149
経費		74,559	78,889		75,393	79,543
管理業務費
人件費		2,208			2,223
経費		53,190	55,398		52,644	54,867
一般管理費
人件費		8,275			7,690
経費		34,220	42,496	176,785	36,474	44,165	178,576
Ⅱ 営業外費用
支払利息			1			-
損害賠償金			12			19
たな卸資産処分損			32			12
支払補償費			2			12
雑損失			34	82		11	55
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			-			0
損害賠償金			12			707
その他特別損失			5	18		2	709
高速道路事業営業費用等合計				669,730			829,219
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			1,076			111
Ⅴ 過年度法人税等			-			425
Ⅵ 法人税等調整額			△99	977		520	1,056
高速道路事業総費用合計				670,707			830,275

② 直轄高速道路事業費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		20	1.9	26	5.2
Ⅱ 経費	※	1,102	97.6	470	92.6
Ⅲ 一般管理費		5	0.5	11	2.2
当期総製造費用		1,129	100.0	507	100.0
期首受託業務前払金		-		-
合計		1,129		507
期末受託業務前払金		-		0
直轄高速道路事業費		1,129		507

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	1,057	外注費	407
その他経費	44	その他経費	62

③ 受託業務事業費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	-	0	0.0
Ⅱ 労務費		213	1.2	150	1.4
Ⅲ 経費	※	16,886	98.3	10,386	97.7
Ⅳ 一般管理費		82	0.5	99	0.9
当期総製造費用		17,182	100.0	10,636	100.0
期首受託業務前払金		1,897		3,251
合計		19,080		13,888
期末受託業務前払金		3,251		1,311
受託業務事業費		15,828		12,576

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	16,043	外注費	9,596
土地代及び補償費	46	土地代及び補償費	26

④ SA・PA事業管理費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		17	0.3	17	0.3
Ⅱ 労務費		176	3.2	189	3.1
Ⅲ 経費	※	5,414	96.5	5,807	96.6
SA・PA事業管理費		5,608	100.0	6,013	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	2,402	業務委託費	2,556
減価償却費	1,247	減価償却費	1,429

⑤ その他の事業管理費

		前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		129	7.6	127	9.1
Ⅱ 経費	※	1,574	92.4	1,277	90.9
その他の事業管理費		1,704	100.0	1,404	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	582	業務委託費	277
租税公課	202	租税公課	210

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。

前事業年度 合計44,951百万円			当事業年度 合計46,284百万円
このうち主なものは次のとおりです。			このうち主なものは次のとおりです。
給与手当	6,154百万円		給与手当	5,793百万円
賞与引当金繰入額	502百万円		賞与引当金繰入額	487百万円
役員退職慰労引当金繰入額	16百万円		役員退職慰労引当金繰入額	13百万円
減価償却費	1,095百万円		減価償却費	1,139百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	6,240百万円		ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,174百万円
利用促進費	21,374百万円		利用促進費	21,767百万円
業務委託費	1,620百万円		業務委託費	1,438百万円