有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2012年12月31日)	当事業年度 (2013年12月31日)
繰延税金資産
未払費用	296百万円	700百万円
関係会社株式	475	413
未払事業税	500	391
資産除去債務	152	163
投資有価証券	142	142
未払事業所税	24	25
繰延ヘッジ損失	201	12
その他	82	156
繰延税金資産小計	1,876	2,005
評価性引当金	-	-
繰延税金資産合計	1,876	2,005
繰延税金負債
関係会社株式	11,328	9,668
投資有価証券	424	424
資産除去債務に対応する 除去費用	68	51
繰延税金負債合計	11,822	10,144
繰延税金負債純額	9,945	8,138

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2012年12月31日)	当事業年度 (2013年12月31日)
法定実効税率	40.7%	38.0%
(調整)
税効果を認識しない株式に係る税務調整の解消	-	2.5
評価性引当金	△3.0	0.0
のれん償却額	2.1	0.9
税率変更による影響額	1.4	0.2
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.1	0.0
住民税均等割等	0.3	0.1
受取配当金等の益金不算入額	△16.7	△27.5
その他	△0.1	0.0
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	24.8	14.3