訂正有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務状況が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、「ホテル事業」及び「不動産賃貸事業」の事業を営んでおります。
「ホテル事業」はホテル事業及びこれに付帯する業務(委託食堂等を含む)をしており、「不動産賃貸事業」は、事務所及び店舗の賃貸管理業務をしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額(注)1	連結財務諸表計上額(注)2
	ホテル事業	不動産賃貸事業	計
売上高
外部顧客への売上高	15,691,773	4,287,890	19,979,663	―	19,979,663
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	487,833	487,833	△487,833	―
計	15,691,773	4,775,723	20,467,497	△487,833	19,979,663
セグメント利益又は損失(△)	△826,333	1,935,074	1,108,741	△549,058	559,683
セグメント資産	54,261,066	40,055,510	94,316,576	7,188,685	101,505,262
その他の項目
減価償却費	1,616,349	1,142,582	2,758,931	6,297	2,765,229
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	38,014,888	28,668,158	66,683,047	801,546	67,484,594

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント損失の調整額549,058千円は、主に全社費用であります。
(2)全社費用は、主に当社の総務人事・経理部門等の管理部門に係る経費であります。
(3)その他の項目の減価償却費の調整額6,297千円は、主に全社資産に係る償却額であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額801,548千円は、主に地下道接続通路工事負担金であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3.セグメント資産の調整額7,188,685千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、管理部門に係る資産、地下道接続通路工事負担金等であります。
4.セグメント資産は、当連結会計年度に本社ホテル棟及びオフィス棟を開業したことに伴い、当連結会計年度から事業セグメントに配分しております。

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

				(単位:千円)
	報告セグメント			調整額(注)1	連結財務諸表計上額(注)2
	ホテル事業	不動産賃貸事業	計
売上高
外部顧客への売上高	20,470,125	5,135,661	25,605,787	―	25,605,787
セグメント間の内部 売上高又は振替高	―	487,833	487,833	△487,833	―
計	20,470,125	5,623,495	26,093,620	△487,833	25,605,787
セグメント利益又は損失(△)	1,425,184	2,016,644	3,441,828	△482,278	2,959,550
セグメント資産	52,964,299	38,874,817	91,839,116	6,635,526	98,474,642
その他の項目
減価償却費	2,163,299	1,179,973	3,343,272	3,102	3,346,375
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	243,583	238,253	481,836	652,025	1,133,861

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額482,278千円は、主に全社費用であります。
(2)全社費用は、主に当社の総務人事・経理部門等の管理部門に係る経費であります。
(3)その他の項目の減価償却費の調整額3,102千円は、主に全社資産に係る償却額であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額665,344千円は、主に地下道接続通路工事負担金であります。
2.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.セグメント資産の調整額6,635,526千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、管理部門に係る資産、地下道接続通路工事負担金等であります。

【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報

		(単位:千円)
顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
三菱地所㈱	4,193,814	不動産賃貸事業

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報

		(単位:千円)
顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
三菱地所㈱	5,032,122	不動産賃貸事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。