貸借対照表（千円）
勘定科目	2026年3月31日	2026年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,140,283	4,252,262
売掛金	605,778	507,560
原材料及び貯蔵品	70,570	74,729
前払費用	37,380	31,505
その他	11,151	9,191
貸倒引当金	-63	-52
流動資産計	4,865,100	4,875,197
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	6,439,155	6,284,233
構築物（純額）	11,433	11,104
機械装置及び運搬具（純額）	55,154	51,390
器具及び備品（純額）	141,495	138,382
土地	4,889,637	4,889,637
リース資産（純額）	161,258	161,633
建設仮勘定	44,000	77,000
有形固定資産合計	11,742,134	11,613,381
無形固定資産
ソフトウエア	44,231	41,552
リース資産	37,190	34,705
電話加入権	4,197	4,197
無形固定資産合計	85,619	80,455
投資その他の資産
投資有価証券	5,314	5,314
長期前払費用	10,690	9,375
前払年金費用	117,946	138,554
差入保証金	52,425	52,163
繰延税金資産	211,584	165,804
その他	14,730	24,030
投資その他の資産合計	412,691	395,242
固定資産計	12,240,445	12,089,079
資産の部合計	17,105,545	16,964,277
負債の部
流動負債
買掛金	186,145	156,348
１年内償還予定の社債	64,000	64,000
１年内返済予定の長期借入金	460,000	460,000
リース債務	55,206	57,688
未払金	645,658	570,841
未払費用	91,719	96,043
未払法人税等	4,990	1,247
前受金	112,846	111,379
預り金	73,892	93,219
前受収益	47,550	43,002
賞与引当金	75,090	－
その他	4,632	6,102
流動負債計	1,821,733	1,659,874
固定負債
社債	872,000	872,000
長期借入金	10,180,000	10,065,000
リース債務	167,773	163,294
長期未払金	115,021	106,567
長期預り保証金	490,802	488,302
固定負債計	11,825,597	11,695,163
負債の部合計	13,647,330	13,355,037
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	25,000	25,000
その他資本剰余金	929,635	929,635
資本剰余金合計	954,635	954,635
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,403,760	2,554,784
利益剰余金合計	2,403,760	2,554,784
自己株式	-180	-180
株主資本合計	3,458,215	3,609,239
純資産の部合計	3,458,215	3,609,239
負債・純資産合計	17,105,545	16,964,277

京都ホテル（9723）の貸借対照表

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