東急レクリエーション（9631）の法人税等調整額の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年12月31日: -2316万
2009年12月31日 -398.65%: -1億1552万
2010年12月31日: 6023万
2011年12月31日: -3億3897万
2012年12月31日: 1億6314万
2013年12月31日: -5302万
2014年12月31日: -3480万
2015年12月31日: 1億9250万
2016年12月31日: -6億1260万
2017年12月31日: 1億7629万
2018年12月31日: -588万
2019年12月31日: 35万
2020年12月31日: -1億9484万
2021年12月31日 -18.29%: -2億3047万

個別

2008年12月31日: -1948万
2009年12月31日 -440.73%: -1億535万
2010年12月31日: 4505万
2011年12月31日: -3億4696万
2012年12月31日: 1億6252万
2013年12月31日: -4500万
2014年12月31日: -3694万
2015年12月31日: 1億9153万
2016年12月31日: -6億888万
2017年12月31日: 1億8258万
2018年12月31日: -483万
2019年12月31日: 313万
2020年12月31日: -1億9430万
2021年12月31日 -15.43%: -2億2427万

有報情報

#1 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前の金額)	1,344,295千円
法人税等調整額	△224,277千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表注記事項 (重要な会計上の見積り) 2 繰延税金資産の回収可能性 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

2022/03/23 12:40

#2 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

繰延税金資産(繰延税金負債と相殺前の金額)	1,373,752千円
法人税等調整額	△230,478千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、将来減算一時差異に対して、予測される将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りについては、翌連結会計年度の予算及び中期経営計画を基礎としております。新型コロナウイルス感染症の収束時期については、翌連結会計年度以降においても一定期間継続し、段階的に回復していくものと仮定し、当該影響を課税所得の見積りに織り込んでおります。

2022/03/23 12:40