繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年1月31日)	当事業年度(2023年1月31日)
繰延税金資産合計	143,239千円	167,061千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	29,523千円	28,945千円
繰延税金負債合計	54,795千円	52,533千円
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	88,443千円	114,527千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/04/27 14:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年1月31日)	当連結会計年度(2023年1月31日)
繰延税金資産合計	411,095千円	402,562千円
繰延税金負債と相殺	△121,596千円	△120,434千円
繰延税金資産の純額	289,499千円	282,127千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	29,523千円	28,945千円
繰延税金資産と相殺	△121,596千円	△120,434千円
繰延税金負債の純額	1,250千円	1,520千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/04/27 14:34