その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年2月1日至 2023年1月31日)	当連結会計年度(自 2023年2月1日至 2024年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△36千円	△32千円
税効果額	11千円	9千円
その他有価証券評価差額金	△25千円	△22千円
その他の包括利益合計	△25千円	△22千円

2024/04/25 12:20

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年1月31日)	当事業年度(2024年1月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	23,575千円	50,164千円
その他有価証券評価差額金	11千円	1千円
繰延税金負債合計	52,533千円	78,534千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

2024/04/25 12:20