芦の湖カントリークラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ場売上 | 239,885 | 214,671 |
| 年会費収入 | 56,541 | 53,900 |
| 会員登録料収入 | 17,713 | 21,021 |
| 別荘管理収入 | 50,132 | 48,749 |
| 営業収益合計 | 364,272 | 338,343 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 585 | 740 |
| 当期商品仕入高 | 3,071 | 2,392 |
| 合計 | 3,657 | 3,132 |
| 商品期末たな卸高 | 740 | 580 |
| 商品売上原価 | 2,916 | 2,551 |
| 給料及び手当 | 75,886 | 78,867 |
| キャディ給料 | 17,466 | 17,722 |
| 福利厚生費 | 16,202 | 20,781 |
| 車両費 | 2,692 | 2,178 |
| クラブハウス経費 | 13,904 | 11,906 |
| コース管理費 | 32,771 | 35,249 |
| 減価償却費 | 23,499 | 25,006 |
| その他 | 103,933 | 94,018 |
| 別荘管理費 | 43,096 | 46,198 |
| ゴルフ場等経費合計 | 332,370 | 334,480 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,400 | 20,400 |
| 支払手数料 | 6,237 | 6,158 |
| その他 | 2,260 | 1,855 |
| 一般管理費合計 | 28,898 | 28,414 |
| 営業費用合計 | 361,268 | 362,894 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,003 | -24,551 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 5,168 | 3,432 |
| 会員権買取差益 | － | 5,035 |
| 雑収入 | 2,190 | 1,883 |
| 営業外収益合計 | 7,359 | 10,351 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 297 | 198 |
| 雑損失 | 302 | 539 |
| 営業外費用合計 | 600 | 738 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,762 | -14,938 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | 726 | 1,719 |
| 特別利益合計 | 726 | 1,719 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒損失 | 2,257 | 3,257 |
| 固定資産除却損 | 876 | － |
| 前期損益修正損 | － | 83 |
| 特別損失合計 | 3,133 | 3,340 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,355 | -16,559 |
| 法人税 | 296 | 296 |
| 法人税等調整額 | 3,880 | 49 |
| 法人税等合計 | 4,176 | 346 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3,179 | -16,905 |
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