武蔵カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年3月25日 9:46

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,947,512	2,016,378
売掛金	44,508	48,100
商品	17,480	15,758
貯蔵品	17,283	16,534
前払費用	4,631	5,337
繰延税金資産	58,082	57,740
その他	21,971	30,579
流動資産計	2,111,470	2,190,430
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,651,535	1,584,589
構築物（純額）	473,551	446,639
機械及び装置（純額）	127,634	130,577
車両運搬具（純額）	9,074	6,221
工具	11,061	23,121
土地	2,079,762	2,079,762
コース勘定	998,054	1,004,942
建設仮勘定	－	23,727
有形固定資産合計	5,350,674	5,299,581
無形固定資産
ソフトウエア	3,548	7,065
電話加入権	1,321	1,321
無形固定資産合計	4,870	8,386
投資その他の資産
投資有価証券	3,429,895	3,629,700
長期前払費用	4,707	6,191
繰延税金資産	56,244	48,389
その他	566	566
投資その他の資産合計	3,491,413	3,684,847
固定資産計	8,846,957	8,992,815
資産の部合計	10,958,428	11,183,245
負債の部
流動負債
買掛金	32,690	36,961
未払金	61,090	89,484
未払費用	24,834	25,317
未払法人税等	930	930
未払消費税等	14,271	9,536
預り金	24,643	23,059
前受金	259	98
前受収益	929	3,716
賞与引当金	3,900	4,000
流動負債計	163,548	193,105
固定負債
退職給付引当金	187,669	201,915
役員退職慰労引当金	6,499	8,139
会員預り金	9,784,950	9,808,550
長期前受収益	－	929
固定負債計	9,979,118	10,019,535
負債の部合計	10,142,667	10,212,640
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	133,000	133,000
その他資本剰余金	186,462	186,462
資本剰余金合計	319,462	319,462
利益剰余金
その他利益剰余金
コース改良積立金	50,000	100,000
繰越利益剰余金	346,297	451,142
利益剰余金合計	396,297	551,142
株主資本合計	815,760	970,605
純資産の部合計	815,760	970,605
負債・純資産合計	10,958,428	11,183,245

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,765,630	-2,904,017

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個別決算

注記等（個別）

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