繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	34,962千円	38,783千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳

2025/06/27 12:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、流動資産は前期末と比べて37,469千円減少し、314,816千円となりました。これは主に、現金及び預金が33,629千円減少したことによるものであります。
固定資産は前期末と比べて20,811千円増加し、1,704,130千円となりました。これは主に有形固定資産の取得により86,093千円増加したものの、減価償却費により68,990千円減少、投資有価証券が7,677千円減少、繰延税金資産が11,695千円増加したことによるものであります。
負債の部では、流動負債は前期末と比べて17,152千円減少し、175,295千円となりました。これは主に未払金が14,953千円減少、未払費用が7,830千円減少、未払消費税等が4,256千円減少、契約負債が5,733千円増加したことによるものであります。

2025/06/27 12:52

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性について
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/27 12:52