繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	4,354百万円		1,059百万円
繰延税金負債合計	△51		△48
繰延税金資産の純額	5,760		2,978

※ 前事業年度

2023/06/26 11:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 ※2	8,564百万円		5,049百万円
繰延税金負債合計	△2,829		△12,621
繰延税金資産の純額	8,288		4,216

※1.前連結会計年度

2023/06/26 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ12,924百万円増加の170,623百万円となりました。この要因は、現金及び預金の減少17,209百万円、貯蔵品の増加672百万円等による流動資産の減少15,564百万円、使用権資産(純額)の増加27,315百万円、繰延税金資産の減少4,072百万円、リース資産(純額)の増加2,483百万円等による固定資産の増加28,488百万円によるものであります。
(負債)

2023/06/26 11:00

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 1.総合アミューズメント事業に係る資産の減損 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 日本セグメント」の内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2023/06/26 11:00

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

これらの不確実性等の要因により、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2023/06/26 11:00