半期報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,319,540	1,286,654
セグメント間取引消去	△4,109	-
中間連結損益計算書の売上高	1,315,430	1,286,654

(単位:千円)

利益又は損失	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	9,661	△8,512
のれんの償却額	△15,109	△15,109
持株会社との取引消去	31,200	29,700
全社費用(注)	△52,721	52,359
中間連結損益計算書の営業損失	△26,969	△46,280

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の営業費用であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,539,255	1,326,866
セグメント間の債権の相殺消去	△325	△29
持株会社に対する債権の相殺消去	△101,059	△103,121
のれんの未償却残高	357,591	327,372
全社資産(注)	241,488	249,287
中間連結貸借対照表の資産合計	2,036,950	1,800,376

(注)全社資産は、主に持株会社の現金及び預金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間	前中間連結 会計期間	当中間連結 会計期間
減価償却費	10,195	4,031	1,117	862	11,313	4,894
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	11,990	4,211	-	-	11,990	4,211