有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,109,968	2,848,630
セグメント間取引消去	△4,689	△13,651
連結損益計算書の売上高	3,105,278	2,834,979

(単位:千円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,587	97,565
のれんの償却額	△30,219	△30,219
持株会社との取引消去	55,800	68,400
全社費用(注)	△101,320	△105,685
連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)	△33,151	30,060

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の営業費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,757,155	1,518,211
セグメント間の債権の相殺消去	△846	△568
持株会社に対する債権の相殺消去	△109,627	△111,998
のれんの未償却残高	402,920	372,701
全社資産(注)	170,124	251,246
連結貸借対照表の資産合計	2,219,726	2,029,592

(注)全社資産は、主に持株会社の現金及び預金、短期貸付金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	37,294	29,416	3,116	2,629	40,411	32,046
のれんの償却額	28,666	29,714	30,219	30,219	58,885	59,933
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	43,614	24,102	1,994	1,082	45,609	25,185