有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,624,546	2,794,773
セグメント間取引消去	△4,859	-
連結損益計算書の売上高	2,619,686	2,794,773

(単位:千円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△2,425	13,481
のれんの償却額	△30,219	△30,219
持株会社との取引消去	62,400	59,400
全社費用(注)	△103,132	△102,440
連結損益計算書の営業損失(△)	△73,376	△59,777

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の営業費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,378,968	1,441,000
セグメント間の債権の相殺消去	△98	△29
持株会社に対する債権の相殺消去	△101,385	△103,898
のれんの未償却残高	342,482	312,263
全社資産(注)	276,435	235,393
連結貸借対照表の資産合計	1,896,401	1,884,729

(注)全社資産は、主に持株会社の現金及び預金、敷金及び保証金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	21,258	8,830	2,235	1,724	23,494	10,555
のれんの償却額	11,802	10,660	30,219	30,219	42,021	40,879
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	13,321	11,802	-	159	13,321	11,961