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有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/30 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

(税効果会計関係)

前事業年度
(平成25年3月31日)

当事業年度
(平成26年3月31日)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)
未払金	18千円
繰延税金資産(流動)小計	18千円
評価性引当額	△18千円
繰延税金資産(流動)合計	-千円
繰延税金資産(固定)
税務上の繰越欠損金	423,299千円
関係会社株式	743,480千円
貸倒引当金	19,259千円
退職給付引当金	15,019千円
繰延税金資産(固定)小計	1,201,059千円
評価性引当額	△1,201,059千円
繰延税金資産(固定)合計	-千円

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)
未払金	61千円
繰延税金資産(流動)小計	61千円
評価性引当額	△61千円
繰延税金資産(流動)合計	-千円
繰延税金資産(固定)
税務上の繰越欠損金	206,448千円
関係会社株式	200,497千円
貸倒引当金	15,892千円
退職給付引当金	680千円
繰延税金資産(固定)小計	423,518千円
評価性引当額	△423,518千円
繰延税金資産(固定)合計	-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しておりますので記載しておりません。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
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