有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,333千円	4,143千円
繰越欠損金	228,552千円	202,081千円
借地権	21,761千円	21,782千円
退職給付引当金	3,349千円	3,869千円
土地計上漏れ	1,684千円	1,682千円
その他	968千円	913千円
繰延税金資産小計	260,649千円	234,472千円
評価性引当額	△260,649千円	△234,472千円
繰延税金資産の純額	-千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
法定実効税率	-	38.4%
(調整)
住民税均等割	-	24.6
評価性引当額	-	△38.4
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	-	24.6

(注)前事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。