小野観光開発の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	41,196	33,234
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	17,718	81,661

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の主な変動要因は、投資有価証券が180百万円増加したことによるものです。
負債の主な変動要因は、未払費用が4百万円減少したものの、未払消費税等が7百万円、繰延税金負債が48百万円及び退職給付引当金が6百万円増加したことによるものであります。
純資産の主な変動要因は、保有有価証券の時価の上昇によりその他有価証券評価差額金が116百万円増加したことによるものであります

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#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)	23,478	△48,426

(3)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
将来の課税所得見込額については、過去の業績や将来の業績予測等を勘案して見積もっています。

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