繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	241百万円	177百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/30 10:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	6,553百万円	6,973百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/30 10:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(法人税等、当期純損益、非支配株主に帰属する当期純損益及び親会社株主に帰属する当期純損益)
法人税等(「法人税、住民税及び事業税」並びに「法人税等調整額」の合計額)は、前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業績の悪化を受けて繰延税金資産の計上を見直したことなどにより、前連結会計年度から1,296百万円減少(△86.2%)し、207百万円となりました。
これらの結果、当期純損失は2,875百万円(前年同期当期純損失28,546百万円)となっております。

2022/03/30 10:03