東天紅（8181）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年2月28日)	当事業年度(2026年2月28日)
繰延税金資産
未払事業所税	3,490千円	3,604千円
繰延税金負債合計	△60,148千円	△123,846千円
繰延税金資産及び繰延税金負債(△)の純額	△60,148千円	43,516千円
上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債計上額	△62,805千円	△64,492千円

(注)1.評価性引当額が294,063千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものです。

2026/05/27 16:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、借入金の返済などにより前事業年度末比3億850万円減の39億188万円となりました。
純資産につきましては、繰延税金資産を計上したことも有り、当期純利益6億1,834万円の計上により、前事業年度末比6億9,483万円増の73億8,736万円となりました。
負債・純資産合計は前事業年度末比3億8,633万円増の112億8,924万円となりました。

2026/05/27 16:45

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/05/27 16:45