その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 平成26年12月1日至 平成27年11月30日)		当連結会計年度(自 平成27年12月1日至 平成28年11月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△154,080	千円	165,796	千円
税効果額	61,889	千円	△18,724	千円
その他有価証券評価差額金	△92,190	千円	46,070	千円
為替換算調整勘定

2017/07/27 13:22

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前事業年度(平成27年11月30日)		当事業年度(平成28年11月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△9,655	千円	△8,742	千円
その他有価証券評価差額金	△58,648	千円	△77,373	千円
繰延税金負債合計	△68,303	千円	△105,717	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2017/07/27 13:22

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金負債)

	前連結会計年度(平成27年11月30日)		当連結会計年度(平成28年11月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△9,655	千円	△8,742	千円
その他有価証券評価差額金	△58,648	千円	△77,373	千円
退職給付に係る調整累計額	△27,471	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2017/07/27 13:22