繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	3,382百万円	3,603百万円
繰延税金負債合計	△233	△276
繰延税金資産の純額	2,218	2,434

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/23 15:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	3,414百万円	3,785百万円
繰延税金負債合計	△1,057	△1,300
繰延税金資産の純額	3,526	3,489

(注)1.評価性引当額が709百万円減少しております。この主な内容は、「関係会社株式の税務上の簿価修正額」1,705百万円の減少や、「貸倒引当金」371百万円の増加、「投資有価証券の税務上の簿価修正額」293百万円の増加などに伴うものであります。

2025/06/23 15:33