その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 2017年2月1日至 2018年1月31日)	当連結会計年度(自 2018年2月1日至 2019年1月31日)
税効果額	△60,784千円	83,154千円
その他有価証券評価差額金	135,006千円	△188,398千円
為替換算調整勘定:

2019/11/15 15:02

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年1月31日)	当事業年度(2019年1月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△60,374千円	△62,235千円
その他有価証券評価差額金	△99,719千円	△17,722千円
繰延税金負債合計	△160,094千円	△79,957千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/11/15 15:02

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年1月31日)	当連結会計年度(2019年1月31日)
退職給付に係る資産	△54,792千円	△43,743千円
その他有価証券評価差額金	△101,227千円	△18,071千円
繰延税金負債合計	△226,301千円	△132,706千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/11/15 15:02