繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
前受収益	796,026千円		830,126千円
その他有価証券評価差額金	353,526		788,131
繰延税金資産との相殺	△353,526		△788,131
繰延税金負債合計	-		-
繰延税金資産の純額	1,458,947		1,060,536

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/28 10:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	305,053千円		20,875千円
その他	62,265		-
繰延税金資産との相殺	△353,526		△788,131
繰延税金負債合計	62,265		-
繰延税金資産の純額	1,901,801		1,628,004

(注)1.評価性引当額が299,617千円減少しております。

2021/06/28 10:06