その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	5,538千円	△29,972千円
税効果額	226 〃	9,021〃
その他有価証券評価差額金	△519千円	△21,007千円
その他の包括利益合計	△519千円	△21,007千円

2018/06/28 13:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△18,730	△6,475
その他有価証券評価差額金	△19,686	△10,665
繰延税金負債計	△38,417	△17,140

(注) この他、土地再評価差額金に係る繰延税金資産(前事業年度273,545千円、当事業年度156,416千円)がありますが、全額評価性引当をしております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/06/28 13:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
資産時価評価	△204,372	△203,860
その他有価証券評価差額金	△19,686	△10,665
繰延税金負債計	△244,264	△222,227

(注) この他、土地再評価差額金に係る繰延税金資産(前連結会計年度273,545千円、当連結会計年度156,416千円)がありますが、全額評価性引当をしております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/06/28 13:21